Network
5. Melakukan pencarian dan perbandingan harga dari supplier.
6. Menjaga hubungan baik dengan vendor.
7. Input data supplier dan menilai performa supplier kedalam Formulir Penilaian Supplier.
8. Membuat PO dan mengajukannya kepada Supervisor dan Direktur Utama.
9. Memastikan PO yang diterbitkan sudah sesuai, serta melakukan follow up sampai barang diterima oleh bagian gudang.
10. Melakukan pencatatan dalam proses serah terima barang.
11. Mengarsip semua dokumen yang dimiliki departemen Purchasing dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.
12. Memproses kelengkapan administrasi tagihan yang masuk dari supplier sebelum diproses pembayaran ke bagian Finance.
